Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
DISPENSA: 90442/2025 - AF 345/2025. RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA FAZENDA ESCOLA DO CAMP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA (CNPJ 34.177.308/0001-29) para: dispensa: 90442/2025 - af 345/2025. reservatório metálico cilíndrico vertical, com capacidade de 20.000 litros, destinado ao armazenamento de água potável na fazenda escola do campus iturama da uftm. adm geral. 23755.000…. Valor global contratado: R$ 32.874,01. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDACNPJ 34.177.308/0001-29
- Processooficial
- 23755.000442/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90442/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.874,01
- Valor globaloficial
- R$ 32.874,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIORESERVATÓRIO, MATERIAL METÁLICO, CAPACIDADE 20.000 L, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO TAÇA | 1 | R$ 32.874,01 | R$ 32.874,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.874,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.874,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 15/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 32.874,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.874,01
Faturas
- 232 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.874,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000442/2025-95
valor global após o termo: R$ 32.874,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651867
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.