Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BRINDES/LEMBRANÇAS), PARA COMPOR O EVENTO DO DIA DOS PAIS QUE SERÁ REALIZADO EM AGOSTO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DNIT NO ESTADO DA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: para atender despesa com a compra de material (brindes/lembranças), para compor o evento do dia dos pais que será realizado em agosto nas dependências da sede do dnit no estado da paraíba, conforme documento de formaliza…. Valor global contratado: R$ 980,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 50613.001119/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 980,00
- Valor globaloficial
- R$ 980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 6 PEÇAS, APLICAÇÃO SACA PINOS PARALELOS | 70 | R$ 14,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,00
Faturas
- 2038 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001119/2025-26
valor global após o termo: R$ 980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.