Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição material permanente.. Valor global contratado: R$ 2.898,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23156.002909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA LABORATÓRIOMESA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPO CHAPA DE AÇOINOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,75 M, ESPESSURA 60 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO COM FUROS PARA SUPORTE DE EQUIPAM… | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, FORMATOPONTA CHAVE FENDA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLETERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 450 °C, VAL… | 2 | R$ 499,00 | R$ 998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.898,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.898,00
Faturas
- 894 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
- 860 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002909/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651913
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.