Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E HIDRÁULICOS, PARA AÇÕES PALIATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS PARA ABASTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (CNPJ 17.142.432/0001-30) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de equipamentos sanitários e hidráulicos, para ações paliativas de implantação de sistemas simplificados para abastecimento de água em novas aldeias de juri…. Valor global contratado: R$ 636,90. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUESCNPJ 17.142.432/0001-30
- Processooficial
- 25053.000476/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,90
- Valor globaloficial
- R$ 636,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO COBRE, TRATAMENTO SUPERFICIAL 254 MICRA DE COBRE, COMPRIMENTO 2.400 MM, DIÂMETRO 5/8 POL | 11 | R$ 57,90 | R$ 636,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,90
Faturas
- 2362 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000476/2024-31
valor global após o termo: R$ 636,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651929
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.