Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: aquisicao de materias para construcao. Valor global contratado: R$ 863,20. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23788.000393.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 863,20
- Valor globaloficial
- R$ 863,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR DERIVAÇÃOCONECTOR DERIVAÇÃO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICAD O, CÓDIGO KSU28, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 95 MM2 | 40 | R$ 6,99 | R$ 279,60 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA | 20 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 2 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V | 20 | R$ 3,08 | R$ 61,60 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27 | 200 | R$ 2,31 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 863,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 863,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 863,20
Faturas
- 1.270 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 863,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000393.2024-22
valor global após o termo: R$ 863,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651949
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.