Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 37.847.471/0001-40) para: aquisição de materiais para construção. Valor global contratado: R$ 837,30. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 37.847.471/0001-40
- Processooficial
- 23788.000393.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,30
- Valor globaloficial
- R$ 837,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO | 50 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 3/4 POL | 50 | R$ 0,84 | R$ 42,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO FILTRO, DIÂMETRO 1/2 POL, COR BRANCA | 50 | R$ 2,57 | R$ 128,50 |
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/D… | 50 | R$ 6,75 | R$ 337,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 100 MM | 30 | R$ 3,81 | R$ 114,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 837,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,30
Faturas
- 4.248 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 837,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000393.2024-22
valor global após o termo: R$ 837,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.