Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00011/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024- REITORIA, NA QUAL S…
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou D2S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE OBRAS LTDA (CNPJ 23.116.503/0001-22) para: custear despesas com aquisição de materiais de consumo (tintas) por meio da ata de registro de preços n. 00011/2024, oriunda do pregão eletrônico n. 90009/2024- reitoria, na qual sagrou-se vencedora a empresa fb comércio…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU 155422
- Local da unidadeoficial
- MANACAPURU/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302504
- Fornecedoroficial
- D2S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE OBRAS LTDACNPJ 23.116.503/0001-22
- Processooficial
- 23756.000170/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AREIA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 8 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 000.000.967-CMPU · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23756.000170/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.