Contrato federal · Empenho 2025NE001453 · Comprasnet Contratos
GENEROS DE ALIMENTACAO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGM ATACADISTA E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.300.723/0001-16) para: generos de alimentacao. Valor global contratado: R$ 15.647,10. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- AGM ATACADISTA E SERVICOS LTDACNPJ 37.300.723/0001-16
- Processooficial
- 64000.000939/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.647,10
- Valor globaloficial
- R$ 15.647,10
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA RETANGULAR, LARGURA 32 CM, ALTURA 12 CM, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, COMPRIMENTO 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL | 15 | R$ 70,60 | R$ 1.059,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO DAMASCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 450 | R$ 6,83 | R$ 3.073,50 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL | 6 | R$ 16,55 | R$ 99,30 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI, FORMA APRESENTAÇÃO RODELAS | 30 | R$ 11,31 | R$ 339,30 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR MAMÃO | 75 | R$ 84,90 | R$ 6.367,50 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 150 | R$ 29,99 | R$ 4.498,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.647,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.059,00
- Pagocalculado
- R$ 14.588,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001453 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.647,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.059,00 · pago R$ 14.588,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001453 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.000939/2025-13
valor global após o termo: R$ 15.647,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.