Contrato federal · Empenho 2025NE001575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. REQUISIÇÃO 7001 FACOM. AUTORIZAÇÃO PROCESSO 23066.050934/2025-90. EMENDA INDIVIDUAL LIDICE DA MATA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.932.770/0001-23) para: aquisição câmera fotográfica digital. requisição 7001 facom. autorização processo 23066.050934/2025-90. emenda individual lidice da mata.. Valor global contratado: R$ 16.663,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.932.770/0001-23
- Processooficial
- 23066.069136/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.663,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.663,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA- ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO M… | 3 | R$ 4.371,00 | R$ 13.113,00 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓPTICO DE 3X, TIPO VISOR LCD, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM RAW E JPEG, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 18 MPX, FLASH INTEGRADO | 1 | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.663,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001575 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.663,00 · a liquidar R$ 16.663,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6015 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001575 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.069136/2023-70
valor global após o termo: R$ 16.663,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652072
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.