Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - UG 158154 - AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL - CAMPUS SAO PAULO - PROJETO O BOSQUE É NOSSO - PROCESSO: 23306.006123.2025-81 - AUTORIZADO CONFORME OFICIO…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - ug 158154 - aquisicao de acervo bibliográfico nacional - campus sao paulo - projeto o bosque é nosso - processo: 23306.006123.2025-81 - autorizado conforme oficio 065/2025 - dad-spo/drg/spo/ifsp - setor…. Valor global contratado: R$ 5.064,35. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23306.006123.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.064,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.064,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 964.638 | R$ 0,53 | R$ 5.064,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.064,35
- A liquidarcalculado
- R$ 5.064,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.064,35 · a liquidar R$ 5.064,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 517626 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24,68
- 517621 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58,17
- 517064 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78,75
- 482393 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,86
- 511772 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 427,83
- 511806 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.860,69
- 517540 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49,36
- 511771 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006123.2025-81
valor global após o termo: R$ 5.064,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652160
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.