Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
DI 90104/2025-UG 158270 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS SÃO PAULO – PROCESSO 23306.005835.2025-83 – AUTORIZAÇÃO 3…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA (CNPJ 18.913.732/0001-38) para: di 90104/2025-ug 158270 – contratação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências do campus são paulo – processo 23306.005835.2025-83 – autorização 39/2025-dad-spo/drg/spo/ifsp – setor soli…. Valor global contratado: R$ 2.952,00. Vigência de 23/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDACNPJ 18.913.732/0001-38
- Processooficial
- 23306.005835/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 49.200 | R$ 0,06 | R$ 2.952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.476,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.476,00 · a liquidar R$ 1.476,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3747 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
- 3547 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
- 3314 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.005835.2025-83
valor global após o termo: R$ 2.952,00 · vigência até 22/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652161
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.