Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PACKS DE SÓDIO E LÍTIO PARA O LABORATÓRIO IPUB
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: aquisição de packs de sódio e lítio para o laboratório ipub. Valor global contratado: R$ 3.610,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 23079.203101/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO.tipo: solução condicionadora, característica adicional: para sequenciador automático de dna | 1 | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7características adicionais: para analisador de eletrólitos, componentes adicionais: controle de qualidade, três níveis | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7tipo: conjunto completo, características adicionais: para analisador de eletrólitos, componentes adicionais: soluções padrão, outros componentes: na+, k+, cl-, ca++, li+ | 2 | R$ 960,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.610,00
Faturas
- 22640 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203101/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652318
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.