Contrato federal · Empenho 2025NE000965 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ACO SALES LTDA (CNPJ 71.066.427/0001-30) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.196,40. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ACO SALES LTDACNPJ 71.066.427/0001-30
- Processooficial
- 23114.915787/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.196,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.196,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 8 MM | 5 | R$ 31,32 | R$ 156,60 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 12,5 MM | 5 | R$ 71,56 | R$ 357,80 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 40 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES | 4 | R$ 55,00 | R$ 220,00 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 50 X 50 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO 6 M | 5 | R$ 92,40 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.196,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.196,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000965 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.196,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.196,40
Faturas
- 181.801 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000965 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915787/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.196,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.