Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.240684/2025-39.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: aquisição de material de limpeza (saco de lixo) para atender a demanda da faculdade de farmácia. processo 23079.240684/2025-39.. Valor global contratado: R$ 466,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.240684/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,00
- Valor globaloficial
- R$ 466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 8 MICRA, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO | 20 | R$ 23,30 | R$ 466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 466,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 466,00
Faturas
- 554 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240684/2025-39
valor global após o termo: R$ 466,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652359
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.