Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A SEMANA DE ARTE E CULTURA - SAC - DO IFES CAMPUS COLATINA, A SER REALIZADA DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2025.…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LM SONORIZACAO E EVENTOS LTDA (CNPJ 22.204.030/0001-52) para: despesa com a contratação de prestação de serviços de sonorização, para a semana de arte e cultura - sac - do ifes campus colatina, a ser realizada de 01 a 05 de setembro de 2025. dispensa de licitação 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 8.840,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- LM SONORIZACAO E EVENTOS LTDACNPJ 22.204.030/0001-52
- Processooficial
- 23153.002097/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃOContratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação deequipamentos de sonorização e iluminação, conforme especificação constante doTermo de Referência. | 4 | R$ 2.210,00 | R$ 8.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.840,00
Faturas
- 98 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002097/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652369
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.