Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
SACOLA RETORNÁVEL DE ALGODÃO CRU (ECOBAG) ESPESSURA MÉDIA, COM ALÇA, PERSONALIZADA DE EVENTO, COM LAYOUT A SER DEFINIDO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,38X0,35X0,10 CM, 4X4 CORES.
DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BELA VISTA TEXTIL LTDA (CNPJ 30.824.284/0001-00) para: sacola retornável de algodão cru (ecobag) espessura média, com alça, personalizada de evento, com layout a ser definido. medidas aproximadas: 0,38x0,35x0,10 cm, 4x4 cores.. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL 152370
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BELA VISTA TEXTIL LTDACNPJ 30.824.284/0001-00
- Processooficial
- 23072.205556/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 32 CM, COR AZUL-MARINHO, TIPO ALÇA DUPLA, MATERIAL ALÇA 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILK SCREEN, ALTURA 35 CM, TIP… | 600 | R$ 8,50 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
Faturas
- 462 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205556/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652374
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.