Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDA EM GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A COPPE/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 46.566.255/0001-17) para: despesa empenhada para aquisição de água mineral fornecida em galões de 20 litros para atender a coppe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACNPJ 46.566.255/0001-17
- Processooficial
- 23079.246469/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 5,80 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.978,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 208,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.978,80 · a liquidar R$ 3.770,00 · liquidado R$ 208,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1145 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 1105 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 1063 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 452 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,80
- 998 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 336,40
- 936 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246469/2025-41
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.