Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE USO VETERINARIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisicao de materiais farmacologicos de uso veterinario para o curso de medicina veterinaria do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 2.418,36. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23520.004384/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.418,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.418,36
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FÍSICA EMULSÃO INJETÁVEL DE AÇÃO PROLONGADA, USO USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 48,17 | R$ 385,36 |
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, CONCENTRAÇÃO A 20%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 16,09 | R$ 321,80 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 49,07 | R$ 981,40 |
| FENILBUTAZONAFENILBUTAZONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 28,34 | R$ 566,80 |
| BUPRENORFINABUPRENORFINA, CONCENTRAÇÃO 40 MG, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 2 | R$ 81,50 | R$ 163,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.483,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.483,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.483,36 · a liquidar R$ 1.483,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3796 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004384/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.418,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652431
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.