Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.002681/2025-51*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MELO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.683.128/0001-20) para: *2025nc402647*aprov*1º ten leitão*64284.002681/2025-51*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.997,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MELO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.683.128/0001-20
- Processooficial
- 64284.002681/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 200 | R$ 3,72 | R$ 744,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 500 | R$ 3,72 | R$ 1.860,00 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 100 | R$ 3,93 | R$ 393,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.997,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.997,00
Faturas
- 1605 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
- 1438 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002681/2025-51
valor global após o termo: R$ 2.997,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.