Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE USO VETERINARIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: aquisicao de materiais farmacologicos de uso veterinario para o curso de medicina veterinaria do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 2.245,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23520.004384/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.245,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 3,95 | R$ 790,00 |
| NOREPINEFRINANOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,35 | R$ 435,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 0,40 | R$ 160,00 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 1.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5972 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004384/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.245,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652449
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.