Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE USO VETERINARIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: aquisicao de materiais farmacologicos de uso veterinario para o curso de medicina veterinaria do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 2.673,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23520.004384/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.673,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETAMINACETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA* SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 40 | R$ 29,70 | R$ 1.188,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + PROCAÍNA + POTÁSSICA, OUTROS COMPONENTES DIIDROESTREPTOMICINA + ESTREPTOMICINA, CONCENTRAÇÃO 3.000.000UI+1.500.000UI+1.500.000UI+1250MG+1250 MG, FORMA FÍSICA P… | 50 | R$ 29,70 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.930,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.930,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.930,50 · a liquidar R$ 1.930,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6165 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004384/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.673,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652460
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.