Contrato federal · Empenho 2025NE000543 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE USO VETERINARIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 32.491.468/0001-12) para: aquisicao de materiais farmacologicos de uso veterinario para o curso de medicina veterinaria do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 1.636,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDACNPJ 32.491.468/0001-12
- Processooficial
- 23520.004384/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.636,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.636,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 |
| DETOMIDINA CLORIDRATODETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 169,00 | R$ 676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000543 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.156,00 · a liquidar R$ 1.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 853 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000543 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004384/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.636,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652468
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.