Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM CONFORMIDADE AO DESPACHO 67133512-SELOG/SR/PF/PA, DE 30/06/2025 (SEI 08360.001008/2025-72), ATINENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS BELICHE - ITEM 63 DO P. ELET. 90006/20…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA (CNPJ 11.036.136/0001-78) para: empenha-se valor em conformidade ao despacho 67133512-selog/sr/pf/pa, de 30/06/2025 (sei 08360.001008/2025-72), atinente à aquisição de camas beliche - item 63 do p. elet. 90006/2024, resultante da participação na ata nº…. Valor global contratado: R$ 58.548,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDACNPJ 11.036.136/0001-78
- Processooficial
- 08360.001008/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.548,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL METAL, TIPO CASAL, MODELO COM CABECEIRA, COMPRIMENTO 1,98 CM, LARGURA 1,28 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO | 102 | R$ 574,00 | R$ 58.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.548,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.548,00
Faturas
- 1505 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001008/2025-72
valor global após o termo: R$ 58.548,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652479
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.