Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2024 - UASG 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, COM A FINALIDADE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA REITORIA. SOLICITADO POR SILVIO PEREIRA MONTEZ E AU…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: srp 90004/2024 - uasg 158485. aquisição de material de higiene pessoal, com a finalidade atender às necessidades operacionais da reitoria. solicitado por silvio pereira montez e autorizado através do despacho nº 25179 /…. Valor global contratado: R$ 2.861,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
- Processooficial
- 23270.002205/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.861,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.861,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2 | 300 | R$ 6,65 | R$ 1.995,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INTERFOLHA, DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM | 40 | R$ 21,65 | R$ 866,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.861,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.861,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.861,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.861,00
Faturas
- 292 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.861,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002205/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.861,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652485
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.