Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
25209.005937/2024-41//PREGÃO Nº 90044/2024 - 1ª. DEMANDA - ATA 46/2024 - ITENS: 27, 68, 85///PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/PROTOC…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (CNPJ 11.334.268/0001-86) para: 25209.005937/2024-41//pregão nº 90044/2024 - 1ª. demanda - ata 46/2024 - itens: 27, 68, 85///prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected]//distribuidora vitoria: (…. Valor global contratado: R$ 5.379,20. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDACNPJ 11.334.268/0001-86
- Processooficial
- 25209.005937/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.379,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.379,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 6 | R$ 336,60 | R$ 2.019,60 |
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 4,5 POL, LARGURA 2,75 POL, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA ÓPTICA ALTO NÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIAPOS | 4 | R$ 44,90 | R$ 179,60 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 15 | R$ 212,00 | R$ 3.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.379,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.379,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.379,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.379,20
Faturas
- 4165 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.379,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005937/2024-41
valor global após o termo: R$ 5.379,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652535
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.