Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001570 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(4800,00){RE 108/2025:}$ ESCOLA DE ENG. ELETRICA, MECANICA E DE COMPUTAÇÃO/EMC DISP. 90071/2025. REQ. 2317/2025 DOC. SEI! 5555493.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.368.557/0001-73) para: prot.:1107(4800,00){re 108/2025:}$ escola de eng. eletrica, mecanica e de computação/emc disp. 90071/2025. req. 2317/2025 doc. sei! 5555493.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.368.557/0001-73
- Processooficial
- 23070.026886/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, TIPO GÁS OXIGÊNIO, OXIACETILENO, ACETILENO, VOLUME10 M3 | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001570 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 6754 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001570 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026886/2025-50
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652566
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.