Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA E BATATA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº61/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 47.348.831/0001-12) para: empenho referente a aquisição de cebola e batata, seguindo as instruções do requerimento nº61/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 5.258,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 47.348.831/0001-12
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 200 | R$ 5,35 | R$ 1.070,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 600 | R$ 6,98 | R$ 4.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.258,00
Faturas
- 7665 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 5.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 5.258,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652584
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.