Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
2025NC001050-2025PE000036–PROC: 2025/000127-FPV–MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES SI 24–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT–S. C 69.830
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CHRISPIN PINTOR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.620.397/0001-78) para: 2025nc001050-2025pe000036–proc: 2025/000127-fpv–material p/ mnt de bens imóveis/instalações si 24–solicitante: dvapro/semat–s. c 69.830. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CHRISPIN PINTOR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.620.397/0001-78
- Processooficial
- 2025/000127-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SU… | 30 | R$ 99,00 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.970,00
Faturas
- 2995 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000127-FPV
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.