Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA TENDER DE FORMA EMERGENCIAL A FROTA AUTOMOTIVA DA SRA/AP, SPU/AP, PFN/AP, CGU/AP E SRTE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDA (CNPJ 34.868.323/0001-13) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículos para tender de forma emergencial a frota automotiva da sra/ap, spu/ap, pfn/ap, cgu/ap e srte/ap. Valor global contratado: R$ 35.750,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ 170345
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDACNPJ 34.868.323/0001-13
- Processooficial
- 17167.000106/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS CONFORME EDITAL, ANEXOS E PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS. | 1 | R$ 35.750,00 | R$ 35.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.537,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.537,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.537,00
Faturas
- 00607 - PFN · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,00
- 001910 - PFN · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.954,00
- 001911 - PFN · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000106/2025-70
valor global após o termo: R$ 35.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.