Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO.9004/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27 DOUGLAS (0049564637).PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL PARA GARANT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 54.481.204 DOUGLAS PEIXOTO DE MOURA FILHO (CNPJ 54.481.204/0001-10) para: emissão de empenho para atender o pregão.9004/2025. ata de registro de preços 27 douglas (0049564637).para aquisição de fórmulas lácteas e suplemento alimentar infantil para garantir a manutenção e/ou a recuperação do es…. Valor global contratado: R$ 47.202,48. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- 54.481.204 DOUGLAS PEIXOTO DE MOURA FILHOCNPJ 54.481.204/0001-10
- Processooficial
- 25050.001715/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.202,48
- Valor globaloficial
- R$ 47.202,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 1.279 | R$ 14,76 | R$ 18.878,04 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 1.919 | R$ 14,76 | R$ 28.324,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.202,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.202,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.202,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.202,48
Faturas
- 10483286 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.202,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001715/2024-09
valor global após o termo: R$ 47.202,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.