Contrato federal · Empenho 2025NE000456 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA O HU-UFPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA, INEXIGIBILIDADE Nº 90005/2024, PROCESSO Nº 23524.035657/2024…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.518.694/0001-07) para: aquisição de material p/ manutencao de bens moveis para o hu-ufpi, conforme solicitação do setor de engenharia clínica, inexigibilidade nº 90005/2024, processo nº 23524.035657/2024-60. Valor global contratado: R$ 13.962,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.518.694/0001-07
- Processooficial
- 23524.035657/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.962,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICAPEÇA / COMPONENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIPO CABO TRANSMISSOR,COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA | 1 | R$ 13.962,00 | R$ 13.962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.962,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000456 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.962,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.962,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000456 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23524.035657/2024-60
valor global após o termo: R$ 13.962,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652803
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.