Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIREWALL A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA ? IFES CAMPUS ARACRUZ. PREGÃO: 31009/2023. PROCESSO: 23150.000108/2025-41…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: aquisição de firewall a fim de atender a necessidade do instituto federal de educação ciência e tecnologia ? ifes campus aracruz. pregão: 31009/2023. processo: 23150.000108/2025-41.. Valor global contratado: R$ 26.837,23. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23150.000108/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.837,23
- Valor globaloficial
- R$ 26.837,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 26.837,23 | R$ 26.837,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.837,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.837,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 27/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.837,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.837,23
Faturas
- 3673 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.837,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000108/2025-41
valor global após o termo: R$ 26.837,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652812
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.