Contrato federal · Empenho 2024NE000393 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL EM PROVEITO DO LFDA-SP - DOD 233-SP/2024 - MIC
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: material laboratorial em proveito do lfda-sp - dod 233-sp/2024 - mic. Valor global contratado: R$ 69.640,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 21053.000332/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 35 ML, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO | 3 | R$ 21.980,00 | R$ 65.940,00 |
| DISPENSADORDISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | 4 | R$ 925,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000393 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.640,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.940,00
Faturas
- 12754 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000393 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000393 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000332/2023-43
valor global após o termo: R$ 69.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652853
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.