Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 68/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: pedido do fiscal da ata 68/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 2.522,86. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23096.090003/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.522,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.522,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PARA MOLDEIRASADESIVO PARA MOLDEIRAS, USO MOLDAGEM COM ALGINATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES PRIMER + ADESIVO | 2 | R$ 67,96 | R$ 135,92 |
| REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICOREMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 5 | R$ 7,62 | R$ 38,10 |
| PASTA MOLDAGEMPASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGISTRO DE MORDIDA, TIXOTRÓPICA, PRESA RÁPIDA, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO | 16 | R$ 139,99 | R$ 2.239,84 |
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO TEXTURIZADO, COMPRIMENTO 40 M, TIPO ANTITÁRTARO, SABOR NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVE 72% PLACA BACTERIANA | 50 | R$ 2,18 | R$ 109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.522,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.522,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.522,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.522,86
Faturas
- 16025 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 2.239,84
- 15865 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 283,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090003/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.522,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652859
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.