Contrato federal · Empenho 2025NE001556 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. SOLICITAÇÃO SIPAC 6126. PROCESSO 23066.064808/2025-12 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO. TED (NUM. TRANSFERENCIA): 1AAMNZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material laboratorial. solicitação sipac 6126. processo 23066.064808/2025-12 pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. ted (num. transferencia): 1aamnz. Valor global contratado: R$ 442,48. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23066.044314/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,48
- Valor globaloficial
- R$ 442,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 4 | R$ 98,12 | R$ 392,48 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO POLIGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 40 MM | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001556 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,48
Faturas
- 2173 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001556 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.044314/2024-31
valor global após o termo: R$ 442,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652872
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.