Contrato federal · Empenho 2025NE001591 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO SIPAC 7107. PROCESSO 23066.065187/2025-94 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (VITÓRIA DA CONQUI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: aquisição de material de proteção e segurança. solicitação sipac 7107. processo 23066.065187/2025-94 instituto multidisciplinar em saúde - campus anísio teixeira (vitória da conquista). Valor global contratado: R$ 9.108,90. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23066.054713/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.108,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.108,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BI… | 450 | R$ 1,10 | R$ 495,00 |
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMA… | 1.530 | R$ 5,63 | R$ 8.613,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.108,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.108,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001591 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.108,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.108,90
Faturas
- 6169 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.108,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001591 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054713/2023-29
valor global após o termo: R$ 9.108,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652887
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.