Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ERECHIM 2025 - INEXIGIBILIDADE N. 02/2023, PROCESSO: 23363.000008/2023-57
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: empenho ref. serviços de fornecimento de energia elétrica para o campus erechim 2025 - inexigibilidade n. 02/2023, processo: 23363.000008/2023-57. Valor global contratado: R$ 59.778,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23363.000008/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.778,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica campus Erechim | 9.963 | R$ 600.000,00 | R$ 59.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.197,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105.520,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.718,00 · a liquidar R$ 14.197,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.520,86
Faturas
- 142266680 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.030,27
- 143281229 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.912,54
- 140078895 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.428,93
- 138630522 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.003,44
- 135780123 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.538,45
- 136779761 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.923,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000008/2023-57
valor global após o termo: R$ 19.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.