Contrato federal · Empenho 2025NE000303 · Comprasnet Contratos
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90026/2024 DA ADM GERAL/UFMG. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 06.060.124/0001-49) para: 2025nc000305 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (switch). tipo: ordinário. srp 90026/2024 da adm geral/ufmg. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8163063). *almx. Valor global contratado: R$ 4.718,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- QUINTA ONDA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 06.060.124/0001-49
- Processooficial
- 60301.000748/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 4(10/100/1000BASE-TX)2(1000BASE- X)2(100BASE-FX/10 0, SUPORTE VLAN AUTO MDI/MDI-X,AUTO- NEGOCIAÇÃO(SPEED,DUPLEX,FLOW MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍV… | 25 | R$ 188,72 | R$ 4.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.718,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000303 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.718,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.718,00
Faturas
- 3065 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000303 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000748/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.718,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652933
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.