Contrato federal · Contrato 00110/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO PRÉ PROTETIZAÇÃO E O TREINAMENTO PÓS PROTETIZAÇÃO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CENTRO ORTOPEDICO LTDA (CNPJ 01.666.709/0001-93) para: contratação de serviço de concessão de próteses não implantáveis, incluindo a avaliação pré protetização e o treinamento pós protetização, destinados aos beneficiários do programa de reabilitação profissional do institut…. Valor global contratado: R$ 21.288,93. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTRO ORTOPEDICO LTDACNPJ 01.666.709/0001-93
- Processooficial
- 35014.303059/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.288,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.250,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBROS SUPERIORESCONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBROS SUPERIORES - TR2 - PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA A MPUTAÇÃO TRANSRADIAL MECÂNICA. ENCAIXE EXTERNO EM RESINA ACRÍLICA RÍGIDA REFOR ÇADA COM FIBRAS DE CARBONO. ENCAIXE INTERN… | 1 | R$ 21.288,93 | R$ 21.288,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.288,93
- A liquidarcalculado
- R$ 21.288,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001286 · 29/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 20.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000927 · 14/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.038,93 · a liquidar R$ 1.038,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 16/09/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALMENTE PACTUADOS NO CONTRATO Nº 110/2025, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, CONCEDIDO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 5,1305%, INCIDINDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS ITENS, CUJAS…
valor global após o termo: R$ 21.288,93 · vigência até 16/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.