Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS SERVIDORES, PROCESSO Nº 23387.000012/2025-17, REFERENTE AO DESPACHO Nº 1337/2025 - DEPAD/MAUES.
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 48.191.445/0001-22) para: emissão de empenho para aquisição de café e açúcar para os servidores, processo nº 23387.000012/2025-17, referente ao despacho nº 1337/2025 - depad/maues.. Valor global contratado: R$ 12.450,75. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 48.191.445/0001-22
- Processooficial
- 23387.000012/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,75
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 325 | R$ 5,43 | R$ 1.764,75 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 312 | R$ 34,25 | R$ 10.686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.450,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.450,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.450,75
Faturas
- 84 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.450,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000012/2025-17
valor global após o termo: R$ 12.450,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.