Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O CIRCUITO DE ARTE E CULTURA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. CONTRATAÇÃO DIRETA 43/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA (CNPJ 57.045.172/0001-07) para: empenho para aquisição de refrigerantes para o circuito de arte e cultura do ifmt - campus alta floresta. contratação direta 43/2025.. Valor global contratado: R$ 1.111,90. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDACNPJ 57.045.172/0001-07
- Processooficial
- 23747.000734.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEmaterial: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 50 | R$ 9,29 | R$ 464,50 |
| REFRIGERANTEmaterial: água gasosa/xarope, sabor: cola, características adicionais: dietético | 60 | R$ 10,79 | R$ 647,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.111,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 02/09/2025339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORESempenhado R$ 1.111,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,90
Faturas
- 5783 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000734.2025-27
valor global após o termo: R$ 1.111,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.