Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BATERIAIS - UNIPOWER 12V 5,0AH (UP1250) O E UNIPOWER 12V 7,0E (UP1270E
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.968.806/0001-78) para: aquisicao de bateriais - unipower 12v 5,0ah (up1250) o e unipower 12v 7,0e (up1270e. Valor global contratado: R$ 3.708,00. Vigência de 19/08/2025 a 30/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495300
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 00.968.806/0001-78
- Processooficial
- 48086.004030/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.708,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 30/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELTIPO: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA: 20 HORAS, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCAS DE REF.:UNIPOWER,UNICOBA,YASA,DURACELL,RAYO, CAPACIDADE NOMI… | 10 | R$ 148,80 | R$ 1.488,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELTIPO: CHUMBO-ÁCIDO, TAMANHO: MÉDIO, MODELO: AJ7-12, APLICAÇÃO: NO BREAK, AMPERAGEM: 7, TENSÃO: 12 | 20 | R$ 111,00 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.708,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.708,00
Faturas
- 16860 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004030/2025-85
valor global após o termo: R$ 3.708,00 · vigência até 30/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.