Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO EM EMBALAGENS DE 250 GRAMAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS/RN, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 E ATA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA (CNPJ 15.651.058/0001-72) para: aquisição de café torrado moído em embalagens de 250 gramas para atender às necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos/rn, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 90003/2024 e ata de registro de preços nº 08/2024-sr/pf/…. Valor global contratado: R$ 8.772,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDACNPJ 15.651.058/0001-72
- Processooficial
- 08420.003583/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.772,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 860 | R$ 10,20 | R$ 8.772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.772,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.772,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.772,00 · a liquidar R$ 8.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.772,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003583/2024-77
valor global após o termo: R$ 8.772,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653016
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.