Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IRRIGAÇAO E OUTROS PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90022/2024. SOLICITAÇAO DE EMPENHO SEI (2822311). PROCES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: empenho de despesa com aquisiçao de material de irrigaçao e outros para atender o campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90022/2024. solicitaçao de empenho sei (2822311). processo 23233.023784/2024-91. Valor global contratado: R$ 1.982,50. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23233.023784/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.982,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.982,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE MAGNÉTICACHAVE MAGNÉTICA, TIPO PARTIDA DIRETA, TENSÃO NOMINAL 380 V, CORRENTE NOMINAL 6,3 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICA, WEG TRIF PDW02- 3V4 | 13 | R$ 152,50 | R$ 1.982,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.982,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.982,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.982,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.982,50
Faturas
- 1294 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.982,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023784/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.982,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653028
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.