Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PRAC-AE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: aquisição material de consumo prac-ae. Valor global contratado: R$ 2.224,08. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23096.056099/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.224,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.224,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 300 ML | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO, DIÂMETRO 25CM | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TELA FINA | 12 | R$ 24,86 | R$ 298,32 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 1L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS | 24 | R$ 48,99 | R$ 1.175,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.224,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.224,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.224,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.224,08
Faturas
- 10.086 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056099/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.224,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.