Contrato federal · Empenho 2025NE000538 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PRAC-AE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: aquisição material de consumo prac-ae. Valor global contratado: R$ 7.291,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23096.056099/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃOCAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO, DIÂMETRO 25CM | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO JANTAR, DIÂMETRO 26 CM, COR INCOLOR, FORMATOREDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 600 | R$ 5,80 | R$ 3.480,00 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 650 | R$ 1,98 | R$ 1.287,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 200 ML, DIÂMETRO BOCA 64 MM, ALTURA 96 MM, CORTRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, CARACTERíSTICAS ADICIONAISFUNDO REFORÇADO COM NO MÍNIMO 15 MM | 600 | R$ 1,59 | R$ 954,00 |
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 700 | R$ 1,66 | R$ 1.162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000538 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.291,00
Faturas
- 6.826 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000538 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056099/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.291,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.