Contrato federal · Empenho 2025NE000434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA (CNPJ 57.012.702/0001-02) para: aquisição de materiais de uso veterinário para o centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 1.426,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTACNPJ 57.012.702/0001-02
- Processooficial
- 23520.004388/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.426,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.426,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO LÂMINA DE TOSA, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, DIMENSÃO ALTURA DE CORTE DE 1,5 MM, COMPONENTE 1 TAMANHO 10, TIPOUSO REUTILIZÁVEL | 4 | R$ 312,00 | R$ 1.248,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, TIPO GANCHO PARA SERPENTES, MATERIAL ALUMÍNIO,COMPRIMENTO 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CURVADA, MANOPLA EMBORRACHA ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO SERPENTES | 1 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.426,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.426,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000434 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.426,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.426,00
Faturas
- 25 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000434 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004388/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.426,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.