Contrato federal · Empenho 2025NE000270 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO SOFTWARE PARA ENGENHARIA CIVIL. SOL. 311/2025. SEI: 23064.045479/2025-21
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ 03.984.954/0001-74) para: aquisição software para engenharia civil. sol. 311/2025. sei: 23064.045479/2025-21. Valor global contratado: R$ 26.980,80. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDACNPJ 03.984.954/0001-74
- Processooficial
- 23064.045479/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.980,80
- Valor globaloficial
- R$ 26.980,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARELocação de software de engenharia para utilização em aulas práticas do curso de Engenharia Civil nas disciplinas de Concreto Armado 1, Concreto Armado 2 e Projetos Estruturais de Concreto Armado. | 1 | R$ 26.980,80 | R$ 26.980,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.980,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.980,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 17/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.980,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.980,80
Faturas
- 27.850 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 26.980,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000270 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045479/2025-21
valor global após o termo: R$ 26.980,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.