Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA - CFE PREGÃO 90076/2024 - PROCESSO 23873.001351/2023-69
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: empenho para aquisição material consumo infraestrutura - cfe pregão 90076/2024 - processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 277,84. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23873.001351/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277,84
- Valor globaloficial
- R$ 277,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAPNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 27X10-12-NHS, ARO 8 POL, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO EMPILHADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PNE… | 4 | R$ 25,20 | R$ 100,80 |
| VASSOURA JARDINAGEMVASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO CABO: 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN | 5 | R$ 9,98 | R$ 49,90 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 53 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE 3/8 POL COM 150MM/GUIA PARA CENTRALIZAR FUR O | 1 | R$ 55,34 | R$ 55,34 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,84
Faturas
- 47572 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-69
valor global após o termo: R$ 277,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.