Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO 90004/2024 - ATA 01/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL GALÕES DE 20L COM EMPRÉSTIMO DE VASILHAMES - PARA SRTE/AC, EXERCÍCIO DE 20…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou P. A. COSTA FERNANDES (CNPJ 24.102.935/0001-47) para: atender o pregão 90004/2024 - ata 01/2024 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - água mineral galões de 20l com empréstimo de vasilhames - para srte/ac, exercício de 2024, empresa p. a . costa fernandes, cnpj…. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- P. A. COSTA FERNANDESCNPJ 24.102.935/0001-47
- Processooficial
- 10261.200452/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 90 | R$ 7,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000213 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000213 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200452/2024-58
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653217
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.